Основные производственные фонды
|
Группа ОС |
Первоначальная стоимость на 1.01.05 |
Износ |
Остаточная стоимость на 1.01.05 |
|
Здания и сооружения |
43711 |
6980 |
36731 |
|
Машины и оборудование |
17323 |
1570 |
15753 |
|
Транспортные средства |
9025 |
848 |
8177 |
|
Инвентарь |
379 |
123 |
256 |
|
Прочие |
165 |
68 |
97 |
|
ИТОГО: |
70603 |
9589 |
61014 |
Уровень механизации производственно-технической базы предприятия - 67%.
Производственные, экономические показатели (объем и структура производства и т.д.)
В таблице 1.4.1 представлены основные производственно-финансовые показатели завода за период с 2003 по 2004 годы.
Таблица 1.4.1
|
№ п/п |
Показатели |
ед. изм. |
факт 2003г. |
факт 2004г. |
ожид. 2005г. |
ожид. 2005г. к факту 2004г. в % |
план на 2005г. |
план 2006г. к ожид. 2005г. в % |
|
I. Экономические показатели |
||||||||
|
1 |
Доходы |
тыс. руб. |
134114 |
205829 |
227567 |
110,6 |
232000 |
101,9 |
|
2 |
Расходы |
тыс. руб. |
118637 |
193882 |
226000 |
116,5 |
230000 |
101,8 |
|
3 |
Чистая прибыль |
тыс. руб. |
19208 |
6607 |
1500 |
22,7 |
1800 |
120 |
|
4 |
Налоги в бюджеты всех уровней |
тыс. руб. |
29129 |
46348 |
46727 |
100,8 |
46619 |
99,8 |
|
5 |
Доля доходов в расходах |
% |
95,5 |
93,1 |
90,7 |
-- |
90,4 |
-- |
|
6 |
Дебиторская задолженность |
тыс. руб. |
19153 |
18534 |
21689 |
117 |
20500 |
94,5 |
|
8 |
Износ основных фондов |
% |
39,9 |
35,2 |
38,3 |
|||
|
9 |
Производительность труда 1 работающего (без дотации) |
тыс. руб. |
122549 |
152718 |
171405 |
112,2 |
183260 |
106,9 |
|
10 |
Среднесписочная численность персонала |
чел. |
925 |
1183 |
1196 |
101,1 |
1135 |
94,9 |
|
11 |
Текучесть кадров |
% |
17 |
12,9 |
12,6 |
12 |
||
|
12 |
Среднемесячная з/плата |
руб. |
3501 |
5844 |
7765 |
132,8 |
8328 |
107,3 |
Потребляемые ресурсы
Материальное обеспечение производства
Обеспечение производства материальными ресурсами осуществляется по мере необходимости. Приобретением сырья и материалов для производства занимается отдел по снабжению.
Обеспечение энергоресурсами.
Для выполнения общезаводских и технологических целей предприятие потребляет энергоресурсы:
1. Электроэнергия;
2. Тепло-энергия (отопление и вентиляция);
3. Вода (питьевая и производственная);
4. Сжатый воздух (на общезаводские и технологические нужды)
5. Специальные газы (сжиженный пропан, аргон, углекислый газ).
Вода используется для противопожарных целей.
Характеристика трудовых ресурсов
1. Средний возраст работников.
Средний возраст работников завода составляет 45 лет. Молодые специалисты без достаточного опыта не привлекаются для работы на данном предприятии.
2. Образовательный уровень работников.
Для работы на «СпецПромАгрегат» необходимо иметь среднетехническое образование, а работникам высшего звена (конструктора, маркетологи, снабженцы, бухгалтера и т.д.) высшее техническое/экономическое образование
В 2005 году на предприятии работало около 72 % работников со среднетехническим образованием и около 28 % работников с высшим образованием
3. Коэффициент текучести.
Текучесть кадров в основном происходит по естественным причинам (выход на пенсию, невозможность ведения деятельности на предприятии по физическим или другим причинам и так далее). Этой проблемы удаётся избегать за счёт:
§ высокой и стабильной заработной платы,
§ осуществления программы социальной защиты коллектива.
